（一）凉山州林业调查规划设计院职能简介

凉山州林业调查规划设计院主要从事森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；全国森林资源清查；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定等业务。

（二）凉山州林业调查规划设计院2020年重点工作

凉山州林业调查规划设计院2020年主要工作为：1.完成凉山州森林资源规划设计调查全州汇总；2.完成乐西高速公路马边至昭觉段（凉山境）S2-4、S2-5分部林地临时占用可行性研究报告编制；3.完成凉山州部分县市森林督查检查；4.西昌市东、西、海“三河”水环境综合整治项目泥石流治理使用林地现状调查；5.完成凉山州部分工程征占用林地项目可行性报告编制；6.完成凉山州部分县市森林经营方案编制；7.完成凉山州林业重点工程规划设计。

二、部门预算单位构成

凉山州林业调查规划设计院属凉山州林业和草原局下属一级预算差额单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州林业设计院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。州林业设计院2020年收支总预算2881.66万元,比2019年收支预算总数3625.78万元减少744.12万元，主要原因是林业行业市场竞争加大，导致我院2020年非税收入相应减少。

（一）收入预算情况

州林业设计院2020年收入预算2881.66万元，其中：上年结转709.12万元，占25%；一般公共预算拨款收入2172.54万元，占75%。

（二）支出预算情况

州林业设计院2020年支出预算2881.66万元，其中：基本支出1605.80万元，占56%；项目支出1275.86万元，占44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州林业设计院2020年财政拨款收支总预算2881.66万元,比2019年财政拨款收支总预算减少744.12万元，主要原因是林业行业市场竞争加大，导致我院2020年非税收入相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2172.54万元、上年结转709.12万元；支出包括：社会保障和就业支出310.98万元、卫生健康支出128.80万元、农林水支出2320.74万元、住房保障支出121.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州林业设计院2020年一般公共预算当年拨款2172.54万元，比2019年预算数3308.21万元减少1135.67万元，主要是2020年我院预计合同额减少，导致非税收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2172.54万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休2020年预算数为126.41万元，主要用于：离退休生活补助、离退休公用经费、统筹外发放退休费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为123.04万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为61.52万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

4.事业单位医疗2020年预算数为76.26万元，主要用于：事业单位医疗支出。

5.其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为52.54万元，主要用于：在职和退休补充医疗保险、在职和退休事业人员医疗补助缴费。

6.事业机构2020年预算数为1044.88万元，主要用于：基本工资、津贴、奖金等。

7.其他林业和草原支出2020年预算数为566.74万元，主要用于：差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等弥补运转经费不足。

8. 住房公积金2020年预算数为121.14万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州林业设计院2020年一般公共预算基本支出1605.80万元，其中：

人员经费1567.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费38.47万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出（离退休公用经费）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州林业设计院2020年“三公”经费财政拨款预算数46.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费21.00万元，公务用车运行维护费25.00万元。

（一）公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是2019年预算中没有对公务接待费进行细化。

2020年公务接待费计划用于生产项目业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降50%。主要原因是2019年预算中公务用车购置费为50.00万元，2020年从非税收入中仅安排公务用车运行维护费25.00万元。

单位现有公务用车3辆，其中：商务车1辆，越野车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费25.00万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障我院日常运转和生产性项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州林业设计院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州林业设计院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州林业设计院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，州林业设计院安排政府采购预算52.50万元，主要用于采购办公设备购置10.50万元（上年财政拨款结转），公务用车购置35.00万元（上年财政拨款结转），公务用车运行维护费7.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州林业设计院共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排（上年财政拨款结转）车辆购置经费35.00万元。其中，财政拨款预算安排35.00万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，州林业设计院按照“费随事定”的原则，对2020年林业调查设计、森林资源调查项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

森林经营方案：是指森林经营主体为了科学、合理、有序地经营森林，充分发挥森林的生态、经济和社会效益，根据森林资源状况和社会、经济、自然条件，编制的森林培育、保护和利用的中长期规划，以及对生产顺序和经营利用措施的规划设计。

森林资源规划设计调查(简称二类调查)：是以国有林业局(场)、自然保护区、森林公园等森林经营单位或县级行政区域为调查单位，以满足森林经营方案、总体设计、林业区划与规划设计需要而进行的森林资源调查。

附件：表1.部门收支总表

      　　表1-1.部门预算收入总表

      　　表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2020年部门预算项目绩效目标

表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表